Meerjarige incidentele baten en lasten per programma
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1 | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten |
Programma 1 Politiek dichtbij | ||||||||
1.1 Lokaal betrokken en wijkgericht | ||||||||
Wijkgericht werken | 60.000 | |||||||
Vergroten sociale cohesie (Wijkgericht werken) | 480.000 | 80.000 | ||||||
1.2 Over gemeentegrenzen heen | ||||||||
Regio stedendriehoek | 72.000 | 72.000 | ||||||
Programma 2 Wonen en leefbaarheid | ||||||||
Subprogramma gevarieerd en betaalbaar wonen | ||||||||
Omgevingswet - implementatie en communicatie | 50.000 | |||||||
Omgevingswet - proces intake en omgevingstafel | 140.000 | |||||||
Huisvesting arbeidsmigranten | 20.000 | |||||||
VTH applicatie | 65.000 | |||||||
Instrumentarium betaalbaar wonen | 20.000 | 20.000 | ||||||
Inzet provinciale verhuiscoach | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | ||
Visie Landelijk gebied | 50.000 | 50.000 | ||||||
Gebiedsontwikkeling Polsbroek | 100.000 | |||||||
Actualiseren woonvisie | 25.000 | 25.000 | ||||||
Actualiseren hoogbouwbeleid | 50.000 | |||||||
Toekomst Zutphen | 50.000 | |||||||
Toevoegen reserve broedplaatsenbeleid | 125.000 | 125.000 | ||||||
Subprogramma vergroening, klimaatadaptatie en natuur | ||||||||
Inrichting groenpunt | 40.000 | |||||||
Subprogramma rechtvaardige energietransitie | ||||||||
Uitvoering klimaat- en energiebeleid | 895.300 | 895.300 | 762.300 | 762.300 | 141.000 | 141.000 | ||
Proces regisseur smart energy hub | 50.000 | |||||||
Toevoegen businesscase wartmenet | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||||
Subprogramma cultuur en erfgoed | ||||||||
Actualiseren erfgoedportaal | 90.000 | |||||||
Erfgoednota | 40.000 | |||||||
Tijdelijke capaciteit cultuur | 100.000 | |||||||
Digitale documentenstructuur archeologie | 25.000 | 25.000 | ||||||
Herstel van Bibilotheekstelstel | 220.000 | 176.000 | ||||||
Subprogramma schoon en veilig verkeer | ||||||||
Opheffen Nabo | 378.200 | |||||||
Extra capactiteit verkeer | 102.000 | 102.000 | ||||||
Vervangen applicaties parkeerbeheer | 45.000 | |||||||
Digitale documentenstructuur archeologie | 25.000 | 25.000 | ||||||
Programma 3 Werken en leren | ||||||||
Subprogramma onderwijs en arbeidsmarkt | ||||||||
Extra formatie backoffice wsw | 32.800 | |||||||
Verkenning en implementatie innovatiecampus | 60.000 | |||||||
Subprogramma aantrekkelijk ondernemen | ||||||||
Bestuursopdracht De Mars-Ijsselzone-Bufferzone-Industriehaven | 125.000 | |||||||
subprogramma binnenstad en toerisme | ||||||||
Binnenstad beperkt toegankelijk | 50.000 | 50.000 | ||||||
Extra subsidiering Stichting Achterhoek Toerisme | 46.000 | 46.000 | ||||||
Programa 4 zorgen en samenleving | ||||||||
4.2 Subprogramma hulp en welzijn | ||||||||
Huiselijk geweld | 100.000 | |||||||
Subsidie St. Lokaal Waterkracht | 56.000 | |||||||
Project Geweldig! St. Elizabeth | 35.000 | |||||||
Kinderboerderij De Schouw | 125.000 | |||||||
4.3 Subprogramma vergroten financiele bestaanszekerheid | ||||||||
Extra formatiebeleid t.b.v. spreidingswet | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
Ontwikkelen lokale aanpak armoedebeleid | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
Applicatie sociaal domein | 75.000 | |||||||
4.4 Subprogramma sport, bewegen en verenigingen | ||||||||
Onderzoek sportvisie | 40.000 | 40.000 | ||||||
Beleidsmedewerker Zutphense sportaccommodatie | 66.700 | |||||||
Subprogramma Veiligheid | ||||||||
Uitbreiding formatie ondermijning | 100.000 | |||||||
Uitbreiding formatie procesregie Zorg | 75.000 | |||||||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Subprogramma organsiatieontwikkeling | ||||||||
Doorontwikkeling organisatie | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 30.000 | ||||
Zichtbaarheid gemeentelijke organisatie | 25.000 | |||||||
Subprogrammabedrijfsvoering op orde | ||||||||
Vertaling digitale diensten | 7.000 | |||||||
Vereenvoudigen overeenkomsten en brieven | 50.000 | |||||||
Arbeidsmarktcommunicatie | 40.000 | |||||||
Subprogramma digitale transitie en informatieveiligheid | ||||||||
Automatiseringsuitgaven | 90.000 | |||||||
6.862.800 | 4.128.300 | 1.643.500 | 867.300 | 246.000 | 206.000 | - | - | |
Saldo baten en lasten | 2.734.500 | 776.200 | 40.000 | - | ||||